为落实集团财务内控体系建设相关要求,进一步抓实抓细财务内控管理工作,规范子公司财务管理,加强财会监督,促进合规经营,近日,湖北金服对所属子公司中金同盛保理公司、中金同盛小贷公司、湖北金储公司开展财务内控专项检查。
此次财务内控检查领导班子高度重视,检查重点围绕预算管理、投资管理、筹资管理、资金管理、成本费用管理、税务管理等19大方面,以规章制度完整、重大投融资附件完善、项目回款过程清晰、三公经费符合规范等问题为关注重点,通过抽查子公司财务凭证、相关财务管理制度、查看工作台账、现场访查沟通等方式,对子公司近两年的财务管理工作进行了全面细致检查。针对检查中发现的问题形成专项检查报告和问题清单,督促子公司财务人员及时整改,进一步规范财务行为,防范经营风险,保障公司各项业务健康有序发展。
金服公司将以此次财务检查为契机,进一步提升公司及子公司财务人员的业务能力,全面完善各项财务管理制度,规范各项财务流程,加强内部控制做到财务风险早发现、早预警、早防范、早化解,为公司深化改革及业务发展保驾护航。